Home งานพัสดุ

เมนูหลัก

  • โครงสร้าง KM
  • บุคลากรดำเนินงาน KM
  • คู่มือการปฏิบัติงาน
  • Websiteเดิม KM

ข่าว/กิจกรรม/โครงการ KM

  • กระบวน KM สนง.คณบดี
  • Case Study บูรณาการการเรียนฯ

ฐานความรู้

  • งานธุรการและสารบรรณ
  • งานบุคลากร
  • งานพัสดุ
  • งานห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์
  • งานประกันคุณภาพ
  • งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  • งานวิชาการ
  • งานประชุม
  • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • งานโสตทัศณูปกรณ์
  • งานแผนและงบประมาณ

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ

  • มหาวิทยาลัย
  • คณะ
  • เอกสารสำหรับพนง.สายสอน
  • เอกสารสำหรับพนง.สายสนับสนุน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

  • หมวดเบิกจ่าย
  • หมวดขออนุญาติ
  • หมวดขอรับบริการ
  • หมวดวิชาการ
  • หมวดทั่วไป

Webboard

  • เว็บบอร์ดทั่วไป

ขั้นตอนการเบิกจ่ายงานการเงิน

1.  ตรวจสอบเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ

2.  จัดทำใบขอเบิก (ตามระบบ MIS)

3.  ผู้ขออนุญาตเซ็นชื่อ

4.  ผู้มีอำนาจลงนาม

5.  ส่งเอกสารกองคลังมหาวิทยาลัย

6.  คณบดีลงนาม

7.  มอบงานการเงินเพื่อดำเนินการเบิกจ่าย



ขั้นตอนการเบิกจ่ายงานการเงิน

25588

 

 


 

 


 
, Powered by Joomla!

valid xhtml valid css