Home งานพัสดุ

เมนูหลัก

  • โครงสร้าง KM
  • บุคลากรดำเนินงาน KM
  • คู่มือการปฏิบัติงาน
  • Websiteเดิม KM

ข่าว/กิจกรรม/โครงการ KM

  • กระบวน KM สนง.คณบดี
  • Case Study บูรณาการการเรียนฯ

ฐานความรู้

  • งานธุรการและสารบรรณ
  • งานบุคลากร
  • งานพัสดุ
  • งานห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์
  • งานประกันคุณภาพ
  • งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  • งานวิชาการ
  • งานประชุม
  • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • งานโสตทัศณูปกรณ์
  • งานแผนและงบประมาณ

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ

  • มหาวิทยาลัย
  • คณะ
  • เอกสารสำหรับพนง.สายสอน
  • เอกสารสำหรับพนง.สายสนับสนุน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

  • หมวดเบิกจ่าย
  • หมวดขออนุญาติ
  • หมวดขอรับบริการ
  • หมวดวิชาการ
  • หมวดทั่วไป

Webboard

  • เว็บบอร์ดทั่วไป

ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุ (การจัดซื้อ/จ้าง)

1.  ติดต่อตกลงราคากับผู้ขายหรือผู้ว่าจ้าง

2.  ขอบิลส่งของ/ใบเสนอราคาจากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง  กรณีซื้อ/จ้างเกิน 10,000 บาท

มีใบเสนอราคา

3.  จัดทำใบรายงานขอซื้อ/จ้าง (ในระบบ MIS)

4.  ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง  ให้ผู้มีอำนาจลงนาม

5.  จัดทำใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ให้ผู้มีอำนาจลงนาม (ในระบบ MIS)

6.  ติดต่อผู้ขายหรือผู้รับจ้างเซ็นใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ติดอากรแสตมป์ในใบสั่งจ้าง (1,000 ละ 1 บาท)

7.  แจ้งผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้า

8.  ตรวจรับสินค้าและเอกสารให้ถูกต้องตรงที่ได้ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง

9.  จัดทำเอกสารตรวจรับพัสดุให้คณะกรรมการลงนามตรวจรับ(ในระบบ MIS)  กรณีซื้อ/จ้างเกิน

10,000 บาท  คณะกรรมการ 3 คน

10.  จัดทำรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (ในระบบ MIS)

11.  จัดทำใบเบิกพัสดุ (ในระบบ MIS) ให้คณะกรรมการลงนาม

12.  นำส่งกองคลังเพื่อดำเนินการเบิกจ่าย



ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุ

145900



 
, Powered by Joomla!

valid xhtml valid css